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川高公司组织召开系统内控制度建设第八次工作推进会

发布日期:2021-03-09 发布来源:川高公司 阅读量:791次

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3月5日下午,川高公司组织召开了系统内控制度建设第八次工作推进会。川高公司内控工作部全体人员、系统各单位内控牵头部门负责人、各标段咨询服务机构相关工作人员参加会议。

会上,各标段咨询服务机构对内控制度建设整体情况进行了汇报,内控工作部对系统各单位内控手册验收情况进行了通报,系统各单位针对本年度内控工作计划进行了发言。内控工作部传达了川高工作会上集团公司总经理周黎明、川高公司董事长何刚对内控工作的要求,并再次强调内控就是管理,一切要以实际工作为基础,持续做好内控体系建设。一是抓好重点岗位、关键流程,以梳理权限指引为手段,促进内控管理规范化建设;二是紧紧围绕内控手册的落地执行,做好“制度库”、“流程库”、“缺陷库”的日常维护工作,进一步完善制度、优化流程、跟踪缺陷,提升内控管理质量,针对上年度已整改缺陷进行复盘再测试,确保整改工作到位;三是以“用”促“改”,根据实际执行情况,对内控手册的修订工作进行动态化管理,简化、优化、固化工作流程,提高运行效率。四是各单位应严格按照合同要求,加快推进内控建设进度。五是加强信息报送和内控培训。

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