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达陕公司完成内控手册定稿和验收工作

发布日期:2021-01-25 发布来源:达陕公司 阅读量:591次

2021年1月22日,达陕公司参加川高公司组织的内控手册验收会,顺利通过内控手册验收。

自2020年8月以来,达陕公司以开展内控自评价工作为抓手,全面梳理内控体系运行情况,进一步查找内控手册和实际工作中存在的缺陷和不足,对发现的执行缺陷制定整改措施,落实整改责任,限期完成整改,对手册中的设计缺陷及时与咨询公司进行沟通,进一步规范内控流程图,不断改进优化内控手册,健全了公司的业务流程,明确了业务控制点,内控制度建设取得了阶段性成果,为公司持续健康发展夯实了内控之基。

下一步,达陕公司将针对手册验收中存在的不足,制定有效措施及时予以完善,并持续推进内控手册优化,在实际工作中以内控手册为指导,规范日常办事流程,不断降低化解营运风险,逐步形成“授权有规、行为有度、评价有力”的内控格局。

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