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川西公司召开内控自评价工作启动暨培训会

发布日期:2021-09-15 发布来源:川西公司 阅读量:152次

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9月14日,川西公司召开内控自评价工作启动暨培训会。会议传达了《川高公司关于开展2021年内部控制自评价的通知》、《川高公司内部控制评价手册》等内控相关文件精神,宣读了川西公司关于开展2021年内部控制自评价相关工作的通知,就公司内部控制自评价的工作范围、时间节点和流程方法做了详细的安排。同时针对自评价中涉及的风险控制矩阵、内控缺陷汇总表、内控自评价报告编写等进行了详细解读及现场培训指导。

会议要求:一是各部门要高度重视,认真做好自评价工作。详细了解掌握内控自评价工作范围、时间节点和流程方法,确保在规定时间节点内完成自评价工作底稿和部门内控自评价报告;二是严格按自评价总体要求,客观真实地开展业务流程自评价,认真查找内控缺陷,持续优化内控制度流程;三是对发现的缺陷问题,要结合实际,采取切实可行措施在时限范围内完成整改;四是切实树立和强化“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的内控理念,为推进国企改革和实现公司高质量发展夯实基础。


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