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川东公司启动2021年内部控制自评价工作

发布日期:2021-09-17 发布来源:川东公司 阅读量:148次

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9月15日,川东公司组织召开2021年内部控制自评价工作启动会。公司各部门负责人、内控员共计20余人参加会议。

会议传达了《川高公司关于开展2021年内部控制自评价的通知》精神,认真分析了公司内控手册运行、管理制度修订、缺陷整改等情况,梳理了内控自评价工作的重点与难点,明确了《川东公司2021年内控自评价工作实施计划与方案》。

会议强调,此次公司内部控制自评价工作,要做到评价范围全覆盖,梳理内控手册全部流程,抽取并确定评价样本数量,确保不遗漏;要畅通自评价工作的内部循环,加强公司各部门沟通协作,积极提供业务流程佐证资料,推动自评价工作取得实效;要强化缺陷整改复盘,公司内控自评价工作小组要积极开展抽样复查,着重查看各部门对2020年缺陷的回应、复盘情况,确保缺陷清“0”;要高质量地完成内控自评价报告,将自评价成果用于指导公司各部门充分识别风险点,进一步深化制度废改立、缺陷整改及流程优化等工作。

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