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川高文旅公司开展内控手册修订工作

发布日期:2021-11-25 发布来源:高路文旅 阅读量:14次

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为提高内控手册与实际工作的契合度,进一步建立健全常态化风险管理内部控制运行机制,11月25日,川高文旅公司开展内控手册修订工作。文旅公司各部门内控经办人员及内控咨询单位参加。

各部门围绕2021年度内控自评价发现的问题,结合当前工作制度与工作流程,综合考虑业务性质与管理现状,全面梳理业务流程,就内控设计与执行的有效性与咨询单位进行探讨,共计修改流程17个,新增流程5个,删减流程1个。

内控手册的修订,进一步优化了业务及管理流程,提升了内控手册的可操作性,完善了风险控制体系建设,提高了公司内部管理水平,为公司健康稳定发展提供了有力保障。

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